1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-148-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1801,2 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Razón Social SOC SOTO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.942.900-4 Sucursal SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111803 Portalámparas 40 Unidad PORTALAMPARA BAKELITA (SOQUETES), COLOR BLANCO, ROSCA E-27 PORTALAMPARA BAKELITA (SOQUETES), COLOR BLANCO, ROSCA E-27 $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480

Total Neto	$ 9.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.801
TOTAL OC	$ 11.281