1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1509-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-935-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-935-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 45804,06 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 9 Unidad PEDIASURE, 900 GRAMOS CADA UNO.   $ 8.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.754 $ 74.754 85121902 Farmacias 15 Unidad NAN1 900 GRAMOS CADA UNO.   $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320

Total Neto	$ 241.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.804
TOTAL OC	$ 286.878