1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1535-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-1494 SFR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-820-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Mandy Razón Social AMANDA GUADALUPE DEL CARMEN VASCONCELO SALAS R.U.T. 7.105.215-k Sucursal Confecciones Mandy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS SE ACEPTAN SUGERENCIAS. DE COCTEL DEBE INCLUIR TE, CAFE, JUGOS NATURALES, MANTELERIA Y PERSONAL DE ATENCION. Servicio de coctel para 100 personas con personal, mantelería y vajilla $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940