1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1555-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FOTOCOPIAS, D.C N° 1474 ear. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-388-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 139516,05 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y OTROS DESPACHO  EL OLIVAR 02595,PDO. 47  DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES  DE 8:30 A 13:30 Y   FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945 TESORERIA MUNICIPAL 223896639 - 6648 – 6649 – 6650; consulta de pago.  CORREO:tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA Al CORREO  Bodegamuni1335@gmail.com Recepción de productos: No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva. Recepción de facturas:                                    La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA R.U.T. 79.816.200-4 Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global CONVENIO SUMINISTRO FOTOCOPIAS DISTINTAS MAQUINAS EXISTENTES EN DIRECCIONES Y DEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CONVENIO SUMINISTRO FOTOCOPIAS DISTINTAS MAQUINAS EXISTENTES EN DIRECCIONES Y DEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 734.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.295 $ 734.295

Total Neto	$ 734.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.516
TOTAL OC	$ 873.811