1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-156-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-28-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-28-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 126920 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clementina Del Carmen Carrillo Cerna Razón Social CLEMENTINA DEL CARMEN CARRILLO CERNA R.U.T. 10.774.451-7 Sucursal Clementina Del Carmen Carrillo Cerna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL FORMULARIO CON LOGO MUNICIPAL EN PAPEL ALEMAN PAPEL BOND DE 80GRS. 2 COLORES 2 PREPICADOS NO CONTINUO INDIVIDUAL ORIGINAL 3 FOLIOS LATERALES AL COSTADO IZQUIERDO DEL FOLIO LP 321001 AL 340000 20.000 ORDENES DE INGRESOS $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 668.000

Total Neto	$ 668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.920
TOTAL OC	$ 794.920