1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1591-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DIARIO COMUNAL (DC. 2000/534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-396-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global SERVICIO DE IMPRESION DE 6 EDICIONES DEL DIARIO COMUNAL A LA PINTA. CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LA EDICIOPN Nº 75 (6 DE 6). DEL COPNTRATO 2010. SERVICIO DE IMPRESION DE 6 EDICIONES DEL DIARIO COMUNAL A LA PINTA. CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LA EDICIOPN Nº 75 (6 DE 6). DEL COPNTRATO 2010. $ 1.499.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.400 $ 1.499.400

Total Neto	$ 1.499.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.499.400

Justificación de exención de impuesto