1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1595-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1135-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1135-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orteticlawn Razón Social CECILIA IRMA DEL PILAR GARAY CARRASCO R.U.T. 12.488.343-1 Sucursal orteticlawn Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241507 Sistemas de férulas ortopédicas 2 Unidad PLANTILLAS ORTOPEDICAS, SEGUN ORDEN MEDICA   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42242302 Dispositivos ortopédicos para los miembros superiores 1 Unidad PAR CALZADO ORTOPEDICO, SEGUN ORDEN MEDICA ADJUNTA. NOTA: LAS ORDENES MEDICAS ESTAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LOS BENEFICIARIOS   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000