1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1611-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inter-service Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.827.770-7 Sucursal inter-service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS Nº 005633 POR $ 12.007.196.-;FACT. 005634 POR $ 2.784.600.-; FACT. 005635 POR $ 1.392.300.- ITEM PRESUPUESTARIO 22.08.002.001.001, CORREPONSIENTE AL MES DE AQGOSTO DEL 2010 SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS Nº 005633 POR $ 12.007.196.-;FACT. 005634 POR $ 2.784.600.-; FACT. 005635 POR $ 1.392.300.- ITEM PRESUPUESTARIO 22.08.002.001.001. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010 $ 16.184.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.184.096 $ 16.184.096

Total Neto	$ 16.184.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.184.096

Justificación de exención de impuesto