|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-1650-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-391-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2273-391-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
6080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO Y OTROS | *ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS,
SI EL
PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE
ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN
DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.
*ENTREGA
DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL
PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE
A LA ORDEN DE
COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS.
*DADA LA NATURALEZA DEL PRODUCTO,DEBE SER ENTREGADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR AL BENEFICIARIO, FIRMANDO SU RECECPCION CONFORME, LA QUE DEBERA SER ADJUNTA A LA FACTURA. |
|
|
Proveedor |
2E |
|
Razón Social |
GOROSTIAGA CERDA ENRIQUE OMAR Y OTRA
|
|
R.U.T. |
53.314.933-2 |
|
Sucursal |
2E |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142902
| Lentes de gafas | 1 | Par | LENTE OPTICO PARA MUJER DE 43 AÑOS DE EDAD.DE ACUERDO A RECETA MEDICA ADJUNTA EN ANEXO.(NOTA:EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR AL BENEFICIARIO). | VALORES NETOS |
$ 32.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.080
|
|
$ 38.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.