1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1658-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MES DE JUNIO 2019 mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-388-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.000.000 del sistema 2985. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar N° 02595 Paradero 47 Santa Rosa, DESPUES DE PREVIA VISACION DESPACHAR A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Olivar N° 02595 Paradero 47 Santa Rosa, DESPUES DE PREVIA VISACION DESPACHAR A DOMICILIO DEL BENEFICIARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA R.U.T. 79.816.200-4 Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ARRIENDO FOTOCOPIADORAS EN EL MES DE JUNIO 2019 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS EN EL MES DE JUNIO 2019 $ 960.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.169 $ 960.169

Total Neto	$ 960.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 960.169

Justificación de exención de impuesto