1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1681-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-1453 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1100-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL, SANTA ROSA 12975.   CONTACTO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101505 Publicidad en cupones 500 Unidad DISEÑO, CONFECCION E IMPRESION DE FOLLETOS DIPTICOS TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE DE 170 GR. IMPRESION OFFSET A TODO COLOR AMBAS CARAS ENTREGA PLISADOS Y DOBLADOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 82101505 Publicidad en cupones 400 Unidad DISEÑO, CONFECCION E IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800