1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1698-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1028-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADHESIVO FONDO TRANSPARENTE RESPONSABLE ANA MARIA CAVIERES JEFE DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL FONO 3896507 Proveniente de Licitación 2273-1028-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO BERNARDO FUENTES ARACENA R.U.T. 8.470.691-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Autoadhesivos de formato de 25 cms., X 7 cms., rectangular en papel autoadhesivo trasparente, impres 4000 Unidad Autoadhesivos de formato de 25 cms., X 7 cms., rectangular en papel autoadhesivo trasparente, impres ADHESIVO FONDO TRANSPARENTE IMPRESO A 1 COLOR AMARILLO TAMAÑO 25X7 CM EL ADHESIVO DEBE SER RESISTENTE AL AGUA, IMPRESO CON LA PALABRA RESIDUOS VEGETALES SE ENVIA DISEÑO PRELIMINAR PARA SER DISCUTIDO CON LA SRTA. PIA CASTELLANO AL 3896507 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400