1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1717-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1197-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1197-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 16908,1 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171902 Marcos para ventanas de apertura horizontal 1 Unidad VENTANA DE ALUMINIO DE ALTO 1.27- ANCHO 1.20,5 ESPECIFICACIONES EN CROQUIS ADJUNTO. VENTANA DE ALUMINIO DE ALTO 1.27- ANCHO 1.20,5 ESPECIFICACIONES EN CROQUIS ADJUNTO. $ 88.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.990 $ 88.990

Total Neto	$ 88.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.908
TOTAL OC	$ 105.898