1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1765-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1017-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1017-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 393357 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y ASES MARITIMAS LTDA R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad CONTAINER PARA BODEGA SIN ACCESORIOS. DE 12.02MTS. DE LARGO X 2.44MTS. DE ANCHO X 2.59MTS. DE ALTO. CON DESPACHO Y DESCARGA EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA. CONTAINER MARITIMO BODEGA 40 PINTADO, VALOR INCLUYE TRASLADO Y DESCARGA $ 2.070.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.300 $ 2.070.300

Total Neto	$ 2.070.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.357
TOTAL OC	$ 2.463.657