1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1771-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-856-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-856-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 36036,54 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad PROYECTOR LUMINOSIDAD EN COLOR Y BLANCO SOBRE 2000 LUMENES EN COLOR Y SOBRE 2000 LUMENES EN BLANCO RESOLUCION SUVGA, AMPLIA CONECTIVIDAD USB, VGA, SALIDA VIDEO Y MAS, SIMPLE AJUSTE DE CONEXION , MARCA EPSON O SIMILAR PROYECTOR LUMINOSIDAD EN COLOR Y BLANCO SOBRE 2000 LUMENES EN COLOR Y SOBRE 2000 LUMENES EN BLANCO RESOLUCION SUVGA, AMPLIA CONECTIVIDAD USB, VGA, SALIDA VIDEO Y MAS, SIMPLE AJUSTE DE CONEXION , MARCA EPSON O SIMILAR $ 189.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.666 $ 189.666

Total Neto	$ 189.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.037
TOTAL OC	$ 225.703