1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1789-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1085-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA VIH Proveniente de Licitación 2273-1085-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 7419,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS EURODISENO LIMITADA R.U.T. 76.499.860-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 LIENZOS 2 Unidad LIENZOS PENDON EN PVC IMPRESION DIGITAL DE 0,85 X 1,30 MTS. EN CUATRICROMIA CON TRAVESAÑOS DE ALUMINIO Y PORTA PENDON DE ALUMINIO CON BOLSO $ 19.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.050 $ 39.050

Total Neto	$ 39.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.420
TOTAL OC	$ 46.470