1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1825-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES QUIRURGICOS-DC.2000-1592-rgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-477-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 9074,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 30 Caja AGUJA HIPODERMICA 21 G * 1" CAJA DE 100 UDS. REU0241 AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 CAJA x 100 Entrega 24 HR AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 CAJA x 100 NA REUTTER VENC. 30-07-2022 VALOR X CAJA $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760

Total Neto	$ 47.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.074
TOTAL OC	$ 56.834