1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-2836 (MMS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1491-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 717687 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUGUETES KUPREM Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LIMITADA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal JUGUETES KUPREM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual 270 Unidad COOLER TIPO CESTA DE PICNIC Cooler Bistro Nautika $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777.300 $ 3.777.300

Total Neto	$ 3.777.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.687
TOTAL OC	$ 4.494.987