1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1900-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1330-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1330-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 111815 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sgi Razón Social FERNANDO OCTAVIO ASTORGA ELGUETA R.U.T. 9.964.225-4 Sucursal sgi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 500 Unidad DULCES CHILENOS (SE ACEPTAN SUGERENCIAS )   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 500 Unidad SANDWICHES TRIPLE, PAN DE MOLDE REBANADA GRANDE, TOMATE, CARNE Y QUESO. MAS ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 50202311 Bebidas 500 Unidad BEBIDAS DESECHABLES 500CC., COCA COLA, FANTA O SPRITE   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.500 $ 188.500

Total Neto	$ 588.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.815
TOTAL OC	$ 700.315