1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1925-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-1888 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1452-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 167865 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBE REALIZARSE EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN AVDA. SANTA ROSA 12975, CONTACTO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 25 Unidad TONER ORIGINAL 36A   $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 44103103 Tóner 10 Unidad TONER ORIGINAL HP 12A   $ 24.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.500 $ 243.500

Total Neto	$ 883.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.865
TOTAL OC	$ 1.051.365