1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1934-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1370-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1370-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 151939,2 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos ricardo Razón Social IMPRESION DISENO Y PUBLIC ANTONIO SEBASTIAN BERNAL R.U.T. 52.000.353-3 Sucursal carlos ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 816 Unidad PLACAS DE TRUPAN O SIMILAR DE 11,5cm.X5cm.X3.0 mm. DE ESPESOR PINTADAS VER DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.NOTA:EL COLOR DEFINITIVO DEBERA SER DEFINIDO CON MUESTRAS PREVIAS A FABRICACION,EMULANDO EL COLOR A PLACA METALICA,LA NUMERACION ES DEL 001/816.   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.680 $ 799.680

Total Neto	$ 799.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.939
TOTAL OC	$ 951.619