1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-196-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1357-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1357-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 377362,8 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESCO Razón Social NESTOR FABIAN DIAZ ESPINOZA R.U.T. 15.356.183-4 Sucursal NESCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 216 Metro Lineal SUMINISTRO E INSTALACION PISO FLOTANTE SEGUN CROQUIS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS,VISITA A TERRENO NO SERA OBLIGATORIA. Se adjunta PPTO. $ 9.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.120 $ 1.986.120

Total Neto	$ 1.986.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.363
TOTAL OC	$ 2.363.483