1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1966-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1407-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1407-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 79857 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Concreta Razón Social ACEVEDO MAGNANI LIMITADA R.U.T. 76.309.600-9 Sucursal Publicidad Concreta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 90 Unidad POSTERAS DE 70 X 120 CMS. IMPRESION EN TELA PVC A COLOR. VER ANEXO ADJUNTO. POSTERAS DE 70 X 120 CMS. IMPRESION EN TELA PVC A COLOR. VER ANEXO ADJUNTO. $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.300 $ 420.300

Total Neto	$ 420.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.857
TOTAL OC	$ 500.157