1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-197-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-12705-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-12705-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 45041,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos pincheira Razón Social JUAN CARLOS PINCHEIRA SILVA R.U.T. 13.600.231-7 Sucursal carlos pincheira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 10 Día   ARRIENDO DE CERCHA VIBRADORA DE PREFERENCIA MARCA MAZARTA, BENCINERA CON ASPAS DESDE 1.20MTS. HASTA 3.20 MTS., CON REEMPLAZO EN CASO DE FALLA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030 22101504 Martinetes 15 Día   ARRIENDO DE FUMIGADORA $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 22101505 Apisonadoras 15 Día   ARRIENDO DE CORTADORA DE PAVIMENTO. NOTA: SOLO SE EMITIRA ORDEN DE COMPRA Y NO CHEQUE EN GARANTIA. LOS EQUIPOS SON ENTREGADOS Y RETIRADOS EN TERRENO $ 5.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030

Total Neto	$ 237.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.041
TOTAL OC	$ 282.101