1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-35-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 47015,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comac Razón Social COMERCIAL COMAC LIMITADA R.U.T. 76.057.364-7 Sucursal Comac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 10 Unidad CAMARAS PARA NEUMATICOS 1100 X 20   $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.450 $ 123.450 26101743 Válvulas de motor 40 Unidad VALVULAS TUBULAR PARA CAMIONETAS ARO 15   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 40141909 Conductos de bronce 40 Unidad VALVULAS DE BRONCE PARA LLANTAS TUBULAR   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 247.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.016
TOTAL OC	$ 294.466