1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-609-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-609-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Carlos Acuña Jeldres R.U.T. 10.845.894-1 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación de trabajo o mueble de computación 1 Unidad ESTACIÓN DE TRABAJO MEDIDAS 160X170X90 CON CAJONERAS INCLUIDO. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA ESTACION DE TRABAJO DE 160 X 170 X 90 EN MELAMINA DE COLO0R CEREZO CON CAJONERA $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100