1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2003-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-2209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1489-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 880564,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Razón Social MOLLER + R&B IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.600.820-4 Sucursal MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112006 Diarios 3 Unidad EDICIONES IMPRESION PERIODICO MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA A LA PINTA EDICIONES Nº 83, 84, 85 CADA EDICION CONTEMPLA 45000 EJEMPLARES CARACTERISTICAS: PAPEL IMPRENTA 40GRS. FORMATO 39 X 38CM. SECADO HESTSET, 4 PAGINAS. SE ADJUNTAN BASES.   $ 1.544.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.634.550 $ 4.634.550

Total Neto	$ 4.634.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.564
TOTAL OC	$ 5.515.114