1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2045-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PRESENTACIÓN D/C 2000/1898 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3279 del sistema 22.08.011.000.000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santiago centro producciones Razón Social JUAN JOSE BENAVIDES GUERRERO R.U.T. 9.219.983-5 Sucursal santiago centro producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pie PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS CHAMACOS Y AMAR AZUL EN FIESTA COSTUMBRISTA PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS CHAMACOS Y AMAR AZUL EN FIESTA COSTUMBRISTA $ 10.353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.353.000 $ 10.353.000

Total Neto	$ 10.353.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.353.000

Justificación de exención de impuesto