1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2089-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1431-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1431-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 575405,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Carolina Razón Social INGRID CAROLINA CASTRO GONZALEZ R.U.T. 9.970.497-7 Sucursal Ingrid Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 55 Metro Cúbico HORMIGON H-20 80% NIVEL DE CONFIANZA, GRAVILLA, CONO 7 HORMIGON H-20 80% NIVEL DE CONFIANZA, GRAVILLA, CONO 7 $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749.450 $ 2.749.450 30111501 Hormigón aireado 1 Unidad MEMBRANA DE CURADO DE NEOPRENO, TAMBOR DE 200 LTS. MEMBRANA DE CURADO DE NEOPRENO, TAMBOR DE 200 LTS. $ 279.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 3.028.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.406
TOTAL OC	$ 3.603.856