1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2091-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1202-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1202-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 66975 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insucom E.I.R.L. Razón Social RICARDO ANTONIO NUNEZ DELBENE COMERC Y SERV COMPUT R.U.T. 52.003.487-0 Sucursal Insucom E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER ORIGINAL HP Q6000   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 44103103 Tóner 2 Unidad TONER ORIGINAL HP Q6001   $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER ORIGINAL HP Q6002   $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER ORIGINAL HP Q6003   $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 352.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.975
TOTAL OC	$ 419.475