1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2098-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1414-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR LA SRA. MARIANELLA AHUMADA RES. 1300-337 107-1966 Proveniente de Licitación 2273-1414-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 3078 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA MARILUZ CABELLO CORREA R.U.T. 11.606.500-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Diseño e Impresión de Lienzo tela PVC 4x0.9 mts. ojetillos.Entrega 24 hrs. 1 Unidad Diseño e Impresión de Lienzo tela PVC 4x0.9 mts. ojetillos.Entrega 24 hrs. DISEÑO E IMPRESION DE LIENZO MEDIDAS 4 X 90 MTS. EN PVC CON OJETILLOS CADA 1 METRO PARA COLGAR ( NOR PONIENTE) VER DISEÑO ADJUNTO $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 16.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
TOTAL OC	$ 19.278