1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2136-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-482-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-482-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) Comuna La Pintana Impuesto 94259 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Riga Chile Razón Social COMERCIAL RIGA SPA R.U.T. 76.082.282-5 Sucursal Riga Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Rollo PISO ANTIESTATICO DE 24,01 M2, PARA DIRECCION DE SERVICIOS INFORMATICOS PISO ROLLO DIAMANTADO ANTIESTATICA VERDE 3mm X 1.2M $ 496.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.100 $ 496.100

Total Neto	$ 496.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.259
TOTAL OC	$ 590.359