1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2139-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-2431 (mms) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1279-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SLIER Razón Social MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ R.U.T. 5.082.297-4 Sucursal SLIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, EL DIA SABADO 07 DE DICIEMBRE DE LAS 9 A 12 HRS., EN ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN CIUDAD DE MEXICO 1589, LA PINTANA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SEV. ATENCION PARA 800 PERSONAS CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UNA COLACION QUE INCLUYA: UNA AGUA MINERAL DE 500 CC.; 2 NARANJAS; 1 BARRA CEREAL ESTAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADA A CADA PERSONA EN ENVASE QUE PERMITA SU PORTABILIDAD SEV. ATENCION PARA 800 PERSONAS $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500