1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2170-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. PAGINA WEB SEGUN LIC. 2273-545-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-545-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 44333,84 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haps Chile Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES HAPS C R.U.T. 76.225.310-0 Sucursal Haps Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad Internacional SERV. PAGINA WEB SEGUN LIC. 2273-545-CO08, Y CANCELCION DE FACTURA Nº 33 DE FECHA 21-09-2009 SERV. PAGINA WEB SEGUN LIC. 2273-545-CO08, Y CANCELCION DE FACTURA Nº 33 DE FECHA 21-09-2009 $ 233.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.336 $ 233.336

Total Neto	$ 233.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.334
TOTAL OC	$ 277.670