1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2172-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-2466 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1639-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 163943,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Services Razón Social FRANCISCO ESTEBAN JAEGER MUNOZ R.U.T. 9.865.102-0 Sucursal Green Services Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121512 anti adhesivos 5 Unidad LUBRICANTES WD-40 DE 311 GRAMOS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 23171509 Soldadura 10 Unidad KILOS SOLDADURA 60/11 PUNTA AZUL   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 23171509 Soldadura 60 Unidad POMELES DE 1/2   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 27112007 Tijeras de podar 6 Unidad TIJERAS DE CORTAR PASTO   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 27112007 Tijeras de podar 4 Unidad TIJERAS DE PODAR   $ 5.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.080 $ 23.080 27121704 Uniones Hidráulicas 50 Unidad VALVULA DE ACOPLE RAPIDO 3/4 SIN BASTON   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 30102204 Plancha de acero 2 Unidad PLANCHAS DE ACERO DE 1.0METROS*30 METROS, DE 3 MM DE ESPESOR   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES DE OLEO BRILLANTE AMARILLO   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES DE OLEO BRILLANTE AZUL PASIFICO   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES DE OLEO BRILLANTE VERDE TREBOL   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad LITROS DE AGUARRAS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050 31211904 Brochas 3 Unidad RODILLOS CHIPORRO MEDIANO   $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230 31241501 Lentes 20 Unidad LENTES DE POLICARBONATO AMARILLO   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 46171501 Candados 15 Unidad CANDADOS NO CHINOS DE 50MM   $ 8.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800 47131615 Escobillones 60 Unidad BARRE HOJAS TIPO FAMASTIL METALICO ACERADO COLOR NARANJO CON MANGO   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.400 $ 152.400 47131604 Escobas 10 Unidad ASADILLAS CORAZON MANGO DE MADERA   $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 47131604 Escobas 30 Unidad ESCOBAS DE RAMA TIPO SORGO   $ 2.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300 47131615 Escobillones 15 Unidad ESCOBILLON TIPO MUNICIPAL CON MANGO DE MADERA BASE DE 30 CM.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 862.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.943
TOTAL OC	$ 1.026.803