1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2177-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1404-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA PREVIENE PERSONA RESPONSABLE SRA. ADRIANA SANHUEZA C. FONO 5457697 Proveniente de Licitación 2273-1404-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA MARILUZ CABELLO CORREA R.U.T. 11.606.500-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 DISEÑO Y ELABORACION DE BOLSAS DE GENERO FORMATO 30x35CM. ESTAMPADO FULL COLOR. 500 Unidad DISEÑO Y ELABORACION DE BOLSAS DE GENERO FORMATO 30x35CM. ESTAMPADO FULL COLOR. BOLSAS CONFECCIONADAS EN GENERO FORMATO 30*35CM. DISEÑO DE GRAFICA DE CAMPAÑA ESTAMPADA DE BOLSAS A TODO COLOR SE ADJUNTA DISEÑO DE LOGO INTITUCIONAL Y FRACE DE CAMPAÑA PREVENTIVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250