1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2239-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1207-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA GESTION AMBIENTAL LOCAL PERSONA RESPONSABLE SRA. ANA MARIA CAVIERES FONO 3896504 NOTA INDICAR CLARAMENTE PLAZO DE ENTREGA EN LA OFERTA DE LO CONTRARIO EL OFERENTE QUEDARA FUERA DE ESTA. Proveniente de Licitación 2273-1207-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 20740,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA JOSE ABDALA GONZALEZ R.U.T. 13.914.558-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Autoadhesivos, 6x9 cm, 2 diseños, Excelente calidad, todo color 4000 Unidad Autoadhesivos, 6x9 cm, 2 diseños, Excelente calidad, todo color ADHESIVOS DE 6*9CM. IMPRESOS A TODO COLOR (2000 DE CADA DISEÑO), SON DOS DISEÑOS IMPRESOS EN RESOLUCION DE ALTA CALIDAD. VER DISEÑOS EN ANEXO ADJUNTO. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 109.160

Total Neto	$ 109.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.740
TOTAL OC	$ 129.900