1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2258-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DECRETO 2000-1592 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1688-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 20138,1 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBENS ER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL  FONO 3896964. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monte Gráfico Razón Social ALVARO DANIEL ESPINOZA CANDIA R.U.T. 15.368.437-5 Sucursal Monte Gráfico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15 Unidad IMPRESION, INSTALACION Y DESINTALACION DE LIENZOS DE 7*1 MTS., TELA PVC, CUATRICROMIA, TRAVESAÑOS DE MADERA EN LOS EXTREMOS Y AL CENTRO, CUERDA.   $ 7.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.990 $ 105.990

Total Neto	$ 105.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.138
TOTAL OC	$ 126.128