1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2313-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1596-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1596-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 23902 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALIA Razón Social GRAFICA DIGITALIA LIMITADA R.U.T. 76.536.180-k Sucursal DIGITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 34 Unidad CONFECCION E IMPRESION DE LETREROS PARA PROYECTOS DE INVERSION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN TROVICEL DE 50CM X 70 CM X 50MM DE ESPESOR CON TRES LOGOS A TODO COLOR SEGUN ANEXO ADJUNTO CONFECCION E IMPRESION DE LETREROS PARA PROYECTOS DE INVERSION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN TROVICEL DE 50CM X 70 CM X 50MM DE ESPESOR CON TRES LOGOS A TODO COLOR SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800

Total Neto	$ 125.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.902
TOTAL OC	$ 149.702