1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2335-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1710-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1710-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 191596,38 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 128838716 Razón Social patricio escanilla R.U.T. 12.883.871-6 Sucursal 128838716 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 3 Unidad SERVICIOS DE CATERING ATENCION DE ARTISTAS, CADA UNO PARA 60 PERSONAS.SERVICIO DEBERA SER REALIZADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOS DIAS 4,7,17 DE NOVIEMBRE , EL OPFERENTE DEBERA CONSIDERAR VAJILLA,MESAS,SILLAS,MANTELERIA,HORNO Y PERSONAL (SERVICIO COMPL   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.402 $ 1.008.402

Total Neto	$ 1.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.998