1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-236-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 194699,08 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Ibarra Soto Razón Social JUAN PABLO ANIBAL IBARRA SOTO R.U.T. 4.775.524-7 Sucursal Juan Pablo Ibarra Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010 SEGUN DECRETO EXENTO 1900/110 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2010 EN SEDE DIGA, GIMNASIO MUNICIPAL Y SEDE SOCIAL ESTA ULTIMA POR 271.14 mts2 (SUPERFICIE ACTUALMENTE EN USO EN DICHA SEDE) SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010 SEGUN DECRETO EXENTO 1900/110 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2010 EN SEDE DIGA, GIMNASIO MUNICIPAL Y SEDE SOCIAL ESTA ULTIMA POR 271.14 mts2 (SUPERFICIE ACTUALMENTE EN USO EN DICHA SEDE) $ 1.024.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.732 $ 1.024.732

Total Neto	$ 1.024.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.699
TOTAL OC	$ 1.219.431