1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2425-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1527-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JARDIN INFANTIL PABLO DE ROCKA RESOLUCION DE COMPRA N° 172 SOLICIRTADO: YESENIA AGUILERA -CONFIRMAR MEDIDIDAS ANTES DEL DESPACHO AL FONO: 3896773 113-2085 Proveniente de Licitación 2273-1527-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 50872,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENATO BERNARDO SANTA MARIA QUINTANA R.U.T. 7.109.918-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 3mm. despachados sin instalar puestos en su bodega 37 Metro Cuadrado 3mm. despachados sin instalar puestos en su bodega VIDRIOS DOBLE 3MM. $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.750 $ 249.750 30171609 4mm. despachados sin instalar puestos en su bodega 2 Metro Cuadrado 4mm. despachados sin instalar puestos en su bodega VIDRIO CATEDRAL 4MM. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 267.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.872
TOTAL OC	$ 318.622