1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2463-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1751-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1751-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos pincheira Razón Social JUAN CARLOS PINCHEIRA SILVA R.U.T. 13.600.231-7 Sucursal carlos pincheira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 34 Día ARRIENDO CAMIONETA PARA CARGA, CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS, SEGURO OBLIGATORio, SUMINISTRO DE BENCINA CHOFER, AÑO DEL 2005 EN ADELANTE. ARRIENDO CAMIONETA PARA CARGA, CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS, SEGURO OBLIGATORio, SUMINISTRO DE BENCINA CHOFER, AÑO DEL 2005 EN ADELANTE. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500