1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2484-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1558-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION RESOLUCION DE COMPRA N° 1305/71 SOLICITADO: SR. GUILLERMO YAÑEZ 117-2155 Proveniente de Licitación 2273-1558-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA MARILUZ CABELLO CORREA R.U.T. 11.606.500-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Poleras blancas, estampado transfer 1/2 carta full color, diversas tallas. 120 Unidad Poleras blancas, estampado transfer 1/2 carta full color, diversas tallas. POLERAS MANGA CORTA DE 170 GRS. BLANCAS CON ESTAMPADO TRANSFER TAMAÑO 1/2 CARTA APROX. EN 4 COLORES TALLAS S-40/M-50/L-20/XL-10, DEBE INCLUIR DISEÑO DEL ESTAMPADO TEXTO DEBE DECIR 10°CORRIDA CON TU MASCOTA LA PINTANA 2007 (INCLUIR LOGO MUNICIPAL) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600