1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2491-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-588-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-588-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplant Razón Social DECOPLANT LIMITADA R.U.T. 76.282.420-5 Sucursal Decoplant Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171601 Abono nitrogenado 2 Unidad FARDOS DE TURBA DE 45 KG. ( 250 LITROS) Fardo Turba Kekkila de 300 Lt. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 10171601 Abono nitrogenado 2 Saco SACOS DE PERLITA DE 100 LITROS Perlita en Sacos de 100 Lt. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240