1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2492-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1652-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1652-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 396473 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUENAVISTA AUDIOVISUALES Razón Social FABIO ANDRES ESPINOZA URZUA R.U.T. 12.065.397-0 Sucursal BUENAVISTA AUDIOVISUALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 550 Unidad CATALOGOS . TAPAS EN PAPEL COUCHE 250 GRS., 4/0 COLOR TERMOLAMINADAS: INTERIOR 30 PAGINAS 1/1COLOR, 10 PAGINAS 4/4 COLOR, PAPEL BOND 24, FORMATO 1/2 CARTA,ENCUADERNACION TIPO HOTMEL, DISEÑO CATALOGO,FOTOGRAFIAS,ENVESTIGACION Y EDIC. PERIODISTICA,ver anexo   $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.700 $ 2.086.700

Total Neto	$ 2.086.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.473
TOTAL OC	$ 2.483.173