1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2498-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra VÍDEO PROYECTOR, D.C N° 2269 CODIGO AREA N° 0593 xg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 53,96 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retail Multimedia Razón Social RETAIL MULTIMEDIA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.771.650-4 Sucursal Retail Multimedia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1552952 )VIDEOPROYECTOR ACER X118H UNIDAD 1554834 (1552952) VIDEOPROYECTOR ACER X118H UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 284,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 284,00 US$ 284,00

Total Neto	US$ 284,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 53,96
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 337,96