1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-258-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-83-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA VERANO 2008 SOLICITADO: SR. CRISTIAN TRONCOSO Proveniente de Licitación 2273-83-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 79850,92 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA VERONICA CANDIA SANDOVAL R.U.T. 8.773.978-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Concesionarios de casino de comida SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 150 PERSONAS A SERVIR EN EL CAMPING VALLE VERDE, EL OFERENTE DEBERA INDICAR MENU OFRECIDO, DEBE CONSIDERAR VAJILLA Y PERSONAL. $ 420.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.268 $ 420.268

Total Neto	$ 420.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.851
TOTAL OC	$ 500.119