1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2614-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MASCARA PARA SOLDAR,D.C N° 2193 ear. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-612-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 3790,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral P&D Ltda. Razón Social Distribuidora P&D Ltda. R.U.T. 76.520.796-7 Sucursal Distribuidora Integral P&D Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Máscara de soldador 5 Unidad MASCARA PARA SOLDAR TERMOPLASTICA TIPO MARCA REDLINE O SIMILAR. MASCARA SOLADOR APOLO. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950

Total Neto	$ 19.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790
TOTAL OC	$ 23.740