1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-270-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 200-170 (MMS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-111-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 11580,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MORENO Razón Social NESTOR FABIAN MORENO TORRES R.U.T. 10.626.825-8 Sucursal COMERCIAL MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112809 Portaútiles 2 Caja CAJA PORTAHERRAMIENTAS 20"   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ (CON AISLACION ELECTRICA TIPO RED LINE)   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31211910 Mitones 25 Par GUENTES CABRITILLA PUÑO LARGO   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250

Total Neto	$ 60.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.580
TOTAL OC	$ 72.530